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Empenho	507003
Data de emissão	07/05/2024
Valor	4.180,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.366.663-**
Nome do Ordenador	MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS MOURA
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
CPF/CNPJ	***691940001**
Endereço	SENADOR POMPEU, 1315, CENTRO, CEP:60025-000
Cidade	Fortaleza/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Pajeú Mais Linda
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 40W, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
507004	07/05/2024	4.180,00

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!